Главная - Другое - Приказ о создании лаборатории образец

Приказ о создании лаборатории образец


Документы и записи лаборатории. Управление. Процедура


Практикум повышения квалификации: теория и практика, удостоверение установленного образца. Создайте свой видеоканал на платформе LINCO. Делитесь ценной информацией и увеличивайте свою аудиторию подписчиков.

Найдите программы для проверок квалификации Вашей лаборатории. Оформляйте заявки с платформы и участвуйте в выбранных МСИ Открытая разработка документов | LINCO Open Source Управление документацией и записями СМК в испытательной лаборатории Версия 1. 06.04.2020 Управление документацией и записями СМК в испытательной лаборатории Содержание 1.

Назначение и область применения 1.1. Настоящая процедура устанавливает единые требования к содержанию документации, оформлению документов и записей СМК, устанавливает порядок управления внешней и внутренней документацией СМК, порядок управления записями СМК в испытательной лаборатории (ИЛ).

1.2. Требования настоящей процедуры распространяются на всех сотрудников ИЛ.

1.3. Настоящая документированная процедура разработана с целью обеспечения эффективной работы сотрудников в системе менеджмента качества.

2. Нормативные ссылки 2.1.

«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

; 2.2. ГОСТ ИСО/ТО 10013-2007

«Руководство по документированию менеджмента качества»

; 2.3.

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Система менеджмента качества.

Основные положения и словарь».

3. Определения Документ – информация и соответствующий носитель (бумажный, электронный и другие). Оригинал (подлинник) – документ, выполненный на любом материале, заверенный подлинными подписями разработчиков и позволяющий многократное воспроизведение с него копий.

Контрольный экземпляр документа – копия утвержденного документа (оригинала), служащая для учета, хранения и снятия копий, зарегистрированная и идентифицированная штампом «Контрольный экземпляр».

Копия – документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника и все его внешние признаки или часть их.

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты свидетельства осуществленной деятельности. Журнал – форма записи информации.

Папка – подборка документов, объединённых по какому-то признаку и хранящихся вместе. Код – знак (символ) или совокупность знаков (символов) принятых для обозначения классификационной группировки или объекта классификации. Актуализация – поддержание документа в рабочем состоянии, приведение документа в соответствие с изменившимися внешними и внутренними условиями.

Нормативная документация – документы, устанавливающие требования.

Руководство по качеству – документ, определяющий систему менеджмента качества. Номенклатура дел – документ, представляющий собой систематизированный перечень наименований дел лаборатории с указанием сроков их хранения. 4. Сокращения и обозначения СМК – система менеджмента качества. 5. Процедура 5.1. Общие положения 5.1.1.
5. Процедура 5.1. Общие положения 5.1.1.

Документация СМК ИЛ должна обеспечивать единое понимание и методов ее реализации, описание процедур по обеспечению, управлению и улучшению качества, определение критериев оценки деятельности ИЛ, получение и регистрацию информации о деятельности, четкое регламентирование требований, положений и процессов СМК, включая распределение обязанностей и ответственности сотрудников за обеспечение качества, а также порядок их взаимодействия.

5.1.2. Документация СМК ИЛ подразделяется на внешнюю и внутреннюю. 5.1.2.1. К внешней документации относятся: законы РФ; нормативно-правовые акты Правительства РФ и нормативно-правовые документы субъекта РФ; нормативные документы по стандартизации: международные стандарты, российские национальные стандарты, общероссийские классификаторы, правила, нормы, рекомендации; нормативные и распорядительные документы Общества (регламенты, положения, приказы, распоряжения, должностные инструкции и др.). 5.1.2.2. К внутренней документации относятся: , Руководство по качеству, документированные процедуры, записи СМК – документация по подтверждению качества, рабочие инструкции, формы записей и прочие документы (распоряжения, справочные материалы, литература и др.).

5.1.3. Основными целями разработки внутренней документации СМК являются: полное и четкое описание процессов СМК, обеспечение необходимой информацией взаимодействующих друг с другом сотрудников, установление четкого порядка осуществления всех процессов, определение полномочий и ответственности, устранение и дублирование документов.

5.1.4. В процессах управления, предусмотренных настоящей процедурой, устанавливаются следующие ответственность и полномочия: 5.1.4.1. Руководитель ИЛ:

  1. принимает решение о разработке документов СМК и контролирует исполнение;
  2. утверждает внутренние документы СМК;
  3. принимает решение о приобретении внешней документации СМК в необходимых случаях ее актуализации;
  4. осуществляет ведение личных записей результатов анализа со стороны руководства.

5.1.4.2.

Менеджер по качеству:

  1. осуществляет разработку проектов внутренней документации по СМК, проводит проверку адекватности и актуальности документов СМК до их выпуска;
  2. устанавливает сроки разработки и контролирует их соблюдение;
  3. дает поручения сотрудникам лаборатории на разработку проектов внутренних документов СМК;
  4. осуществляет ведение закрепленных за ним записей СМК.
  5. обеспечивает тиражирование документов и передачу их сотрудникам лаборатории;
  6. организует обсуждение, внесение дополнений и изменений и согласование проектов разработанных документов СМК;
  7. осуществляет учет внешних и внутренних документов и записей СМК, процедуры их рассылки, актуализации;
  8. организует и контролирует процедуры управления документами СМК и исполнение их требований;
  9. осуществляет систематический анализ документов СМК с точки зрения их эффективности и результативности и инициирует их своевременную актуализацию и пересмотр;
  10. проводит актуализацию документов, их изъятие и архивирование;
  11. обеспечивает процесс согласования и утверждения документов СМК;
  12. проводит обучение персонала по работе с документацией СМК;

5.1.4.3.

Сотрудники ИЛ:

  1. ведут разработку проектов документов СМК;
  2. обеспечивают доступ персонала к документации СМК;
  3. проводят работу по внедрению документов в практику;
  4. вносят по результатам обсуждений необходимые изменения и дополнения;
  5. принимают участие в обсуждении проектов разработанных документов СМК;
  6. проводят обучение и ознакомление персонала по работе с документацией СМК;
  7. осуществляют ведение закрепленных за ними записей СМК.
  8. проводят контроль ведения, идентификации и хранения записей в ИЛ;

5.2. Управление внутренней документацией СМК 5.2.1. Цель управления внутренней документацией 5.2.1.1.

Целью управления системой документации СМК является создание условий стабильного управления качеством всех процессов ИЛ. 5.2.1.2. Цель достигается путем решения следующих задач: разработка документации в соответствии с установленными требованиями и потребностями; организация механизма ввода документа в действие; обучение сотрудников работе с документами СМК; разработка механизмов эффективного использования документации, актуализации, порядка хранения, замены и архивирования. 5.2.1.3. Управление внутренней документацией СМК предусматривает следующие стадии:

  1. планирование разработки документа;
  2. согласование, утверждение и введение в действие;
  3. разработка и оформление проекта документа;
  4. отмена действия документа;
  5. регистрация, учет;
  6. изъятие и утилизация;
  7. проверка на соответствие установленным требованиям;
  8. архивирование.
  9. определение потребности в документе;
  10. хранение, актуализация;

5.2.2.

Определение потребности в документах 5.2.2.1.

Потребность в документах СМК возникает в случае: требований нормативно-правовых документов РФ, субъекта РФ, требований регламентирующих и распорядительных документов Общества регулирующих деятельность ИЛ; по инициативе руководителя и сотрудников лаборатории, а также по результатам анализа со стороны руководства, по результатам внутренних и внешних проверок. 5.2.2.2. При возникновении потребности в документации СМК менеджер по качеству составляет разработки, пересмотра и актуализации документации СМК с указанием ответственных исполнителей (дополнительно может быть указана рабочая группа), сроков разработки, рассмотрения, согласования и утверждения и готовит Распоряжение за подписью руководителя лаборатории. 5.2.3. Разработка и оформление документов 5.2.3.1.

Разработка и оформление документов СМК осуществляется сотрудниками лаборатории назначенными ответственными Распоряжением в соответствии с разработки, пересмотра и актуализации документации СМК с учетом требований нормативно-правовых документов РФ, субъекта РФ, требований регламентирующих и распорядительных документов Общества регулирующих деятельность ИЛ, а также внутренних документов ИЛ. 5.2.3.2. Объем и степень детализации документов СМК определяются их разработчиками в зависимости от специфики и сложности описываемого объекта и компетентности использующего их персонала. Формы изложения документов могут включать в себя тексты, диаграммы, блок-схемы, рисунки, таблицы и др.

5.2.3.3. Документация СМК фиксируется на бумажном или электронном носителе. Изложение должно быть четким, понятным и не допускать двойного толкования. Правила оформления документов регламентируются соответствующими разделами настоящей процедуры.

5.2.4. Идентификация и кодирование документов Разработанные документы СМК должны быть однозначно идентифицированы и иметь код.

Порядок проведения идентификации документов описан в соответствующих разделах настоящей процедуры. Порядок кодирования документов описан в процедуре «».

5.2.5. Рассмотрение, согласование и утверждение документов 5.2.5.1. Разработчик предлагает проект документа на рассмотрение рабочей группе и менеджеру по качеству (если разработчиком документа является менеджер по качеству, то документ рассматривает руководитель лаборатории), проводит анализ замечаний и предложений, дорабатывает документ и предоставляет на согласование ведущим специалистам групп (при необходимости) менеджеру по качеству. 5.2.5.2. Для согласования на титульном листе документа предусматривается место для подписи.

5.2.5.3. При отсутствии замечаний документ согласуется и предоставляется руководителю лаборатории на утверждение. Менеджер по качеству готовит распоряжение о введении в действии документа СМК с указанием полного наименования документа, даты ведения, списком пользователей, которым должен быть направлен вводимый документ и плана организационно-технических мероприятий по внедрению. 5.2.6. Введение документов в действие 5.2.6.1.

Документ вводится в действие после издания распоряжения руководителя лаборатории.

5.2.6.2. Менеджер по качеству регистрирует документ в соответствующем разделе Журнала учета документов и записей СМК. Оригиналы документов хранятся в месте, обозначенном в , ответственность за их хранение возлагается на менеджера по качеству. 5.2.6.3. С каждым оригиналом хранится Лист ознакомления.
5.2.6.3. С каждым оригиналом хранится Лист ознакомления. 5.2.6.4. Тиражирование документации и обеспечение сотрудников необходимым количеством экземпляров осуществляется согласно Распоряжению о введении в действие документа СМК.

5.2.6.5. Менеджер по качеству на основании распоряжения вносит в соответствующий раздел Журнала учета документов и записей СМК информацию о копиях документа, их порядковые номера, место хранения и ответственного сотрудника. 5.2.6.6. Копирование документа в необходимом количестве осуществляется непосредственно с оригинала. В правом нижнем углу титульного листа копии менеджер по качеству ставит печать «Учтённая копия №», в свободную графу печати вписывает код документа, в конце которого через точку добавляет порядковый номер копии в соответствии Журналом учета документов и записей СМК.

При необходимости учтенные копии могут быть прошиты.

5.2.6.7. Сотрудники ответственные за хранение копий документов, предназначенных для использования персоналом лаборатории, получают копию документа и Лист ознакомления у менеджера по качеству, после чего обеспечивают индивидуальное ознакомление сотрудников с его содержанием и в последующем обеспечивают его хранение в месте, регламентированном . После ознакомления с документом сотрудник делает запись в Листе ознакомления. Ответственный за хранение копии документа передает Лист ознакомления менеджеру по качеству для хранения с контрольным экземпляром.

5.2.6.8. Введение в действие Программ, Планов, Графиков может быть произведено без Распоряжения руководителя лаборатории с момента утверждения документа. Документ проходит процедуру в соответствии с пунктами , , , . Рассылка документа может быть проведена в каждую лабораторию, группу в единичном экземпляре.

Копия документа может быть выдана ответственным за выполнение мероприятий по документу.

Сведения о документе, его копии фиксируются в Журнале учета документов и записей СМК. 5.2.7. Актуализация документов и их переиздание 5.2.7.1.

Основанием для необходимости внесения изменений и переработки документов СМК являются: изменение в процессах СМК ИЛ; изменение требований потребителей; поступление предложений по улучшению документации; выявление несоответствий по результатам аудита. Актуализация Руководства по качеству, Положения о лаборатории, , документированных процедур проводится в плановом порядке один раз в год, остальной документации по мере необходимости. 5.2.7.2. При необходимости внесения изменений документ проходит этапы, описанные в .

На измененном документе указывается новая версия документа, контрольный экземпляр заменяют на новый. Сведения об изменениях в документе фиксируются в Журнале учета документов и записей СМК.

5.2.7.3. Менеджер по качеству в ходе периодического внутреннего аудита осуществляет проверку наличия на рабочих местах актуальных версий документов в соответствии с .

5.2.8. Отмена, изъятие, архивирование и уничтожение документации СМК 5.2.8.1.

Отмена документов СМК осуществляется Распоряжением руководителя лаборатории. В распоряжении указывается дата прекращения действия документа и причина его отмены. 5.2.8.2. При наступлении срока отмены документа его копии должны быть менеджеру по качеству сотрудниками ответственными за их хранение. Менеджер по качеству осуществляет запись об изъятии копий из обращения в Журнале учета документов и записей СМК.
Менеджер по качеству осуществляет запись об изъятии копий из обращения в Журнале учета документов и записей СМК.

5.2.8.3. Копии документов уничтожаются, а оригинал передается в архив в порядке, описанном в процедуре «».

5.2.9. Руководство по качеству 5.2.9.1. Руководство по качеству разрабатывается и актуализируется менеджером по качеству.

Руководство по качеству хранится у руководителя лаборатории в прошитом виде. 5.2.9.2. В Руководстве по качеству должны быть определены:

  1. охватываемых СМК, их взаимодействие (с применением ссылок на отдельные документированные процедуры, рабочие инструкции и др. документы СМК);
  2. описание процессов, ответственность и обязанности персонала в реализации процессов.
  3. область применения СМК и сфера действия Руководства;
  4. политика в области качества, цели в области качества (издается в виде приложения к Руководству по качеству);

5.2.9.3. Руководство по качеству оформляют на бумажном носителе на листах формата А4 (с двух сторон).

5.2.9.4. В Руководстве по качеству во всех, кроме дополнительно отмеченных случаях используется стандартный шрифт текста Arial 11 п.

5.2.9.5. Все предложения документа должны заканчиваться точкой, а начинаться с заглавной буквы. 5.2.9.6. Титульный лист должен содержать логотип Общества в левом верхнем углу и верхний колонтитул с указанием названия Общества подразделения разработчика документа (Испытательная лаборатория).

5.2.9.7. В правом верхнем углу титульного листа должна быть расположена информация об утверждении документа с указанием должности лица, утвердившего документ, местом для подписи, расшифровку подписи и дату. 5.2.9.8. В центре титульного листа указывается название («Руководство по качеству») и код документа (Arial 18 п., полужирный, заглавные буквы, без точки). 5.2.9.9. В левом нижнем углу титульного листа указывается информация о согласовании, разработке, введении в действие и номере версии документа.

5.2.9.10. В нижнем колонтитуле указывается город и год, когда был разработан документ. 5.2.9.11. На всех страницах, за исключением титульного листа, должен быть верхний колонтитул (Calibri), содержащий в левой стороне логотип Общества В центральной верхней ячейке — название Общества и подразделения разработчика документа, в центральной нижней ячейке — тип документа и его название (заглавные буквы). В правой верхней ячейке должна быть информация о номере версии и текущей странице документа (первой страницей считать титульную), в правой нижней ячейке — код документа (Рис.1).

Название организацииНазвание лаборатории Версия 0Стр.

0 из 0 РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ Код Рис.1.

Образец оформления верхнего колонтитула Руководства по качеству 5.2.9.12.

Каждый раздел и пункт Руководства по качеству должен быть пронумерован арабскими цифрами. В конце номера ставится точка.

Допускается использование нумерации (арабскими и римскими цифрами) или иной маркировки внутри пунктов.

5.2.9.13. Важная информация может быть выделена полужирным шрифтом. Допускается использование символа «!» для обращения особого внимания к информации.

5.2.9.14. Допускается вставка рисунков, блок-схем, таблиц и др. в документ. Рисунки, блок-схемы, таблицы и др.

должны быть пронумерованы, подписаны. От общего текста должен быть отступ на одну строку (Рис.1). 5.2.9.15. Каждый раздел Руководства по качеству должен иметь соответствующий заголовок (Шрифт полужирный, заглавные буквы, без точки).

Заголовки разделов должны иметь интервал перед строкой и после строки. 5.2.9.16. Разделы и приложения Руководства по качеству оформляются в порядке аналогичном описанию оформления процедур (процедуре «).

5.2.10. Документированные процедуры и рабочие инструкции Порядок оформления документированных процедур и рабочих инструкций описан в процедуре

«Графическое оформление документированных процедур и рабочих инструкций»

. 5.2.11. Номенклатура дел. Альбом форм записей СМК 5.2.11.1. Порядок оформления , Альбома форм записей СМК описан в процедуре «».

5.2.11.2. Номенклатуру дел и Альбом форм записей допускается дополнять без переиздания. Изменения к Номенклатуре дел должны быть оформлены в . Изменения к Альбому форм записей должны быть оформлены в Листе форм записей. 5.3. Управление внешней документацией СМК 5.3.1.

Управление внешней документацией предусматривает следующие стадии:

  1. отмена и замена документов, изъятие и утилизация;
  2. приобретение и поступление документации;
  3. перевод в справочную информацию.
  4. отслеживание статуса и изменений;
  5. регистрация и учет;

5.3.2.

Приобретение документации осуществляется на договорной основе с информационно-справочной службой «Техэксперт» или разработчиком документа. Нормативные и распорядительные документы Общества поступают через систему электронного документооборота. Менеджер по качеству осуществляет заказ и получение внешних документов в соответствии с порядком, установленным в Обществе.
Менеджер по качеству осуществляет заказ и получение внешних документов в соответствии с порядком, установленным в Обществе.

5.3.3. Документы, полученные через информационно-справочную систему «Техэксперт», распечатываются, либо хранятся в электронном варианте. Место хранения документов в электронном варианте указывается в Журнале учета документов и записей СМК. 5.3.4. Менеджер по качеству регистрирует полученный документ в соответствующем разделе «Журнала учета документов и записей СМК» и ставит печать «Контрольный экземпляр» на верхнем правом углу титульного листа.

Контрольные экземпляры документов хранятся в месте, обозначенном в , ответственность за их хранение возлагается на менеджера по качеству. 5.3.5. На титульном листе контрольного экземпляра документа указывается его код.

Порядок кодирования осуществляется в соответствии с процедурой 5.3.6. Копирование документа для обеспечения сотрудников необходимым количеством экземпляров осуществляется либо непосредственно с контрольного экземпляра, либо путём вывода из информационно-справочной службы «Техэксперт». В правом нижнем углу титульного листа копии менеджер по качеству ставит печать «Учтённая копия №», в свободную графу печати вписывает код документа, в конце которого через точку добавляет порядковый номер копии в соответствии Журналом учета документов и записей СМК.

Учтённые копии документов должны быть прошиты. 5.3.7. Менеджер по качеству вносит в соответствующий раздел Журнала учета документов и записей СМК информацию о копиях документа, их порядковые номера, место хранения и ответственного сотрудника. 5.3.8. Сотрудники ответственные за хранение копий документов, предназначенных для использования персоналом лаборатории, получают копию документа и Лист ознакомления у менеджера по качеству, после чего обеспечивают индивидуальное ознакомление сотрудников с его содержанием и в последующем обеспечивают его хранение в месте, регламентированном После ознакомления с документом сотрудник делает запись в Листе ознакомления.

Ответственный за хранение копии документа передает Лист ознакомления менеджеру по качеству для хранения с контрольным экземпляром.

Рекомендуем прочесть:  Снос домов какие документы нужны

5.3.9. Актуализация состояния документов проводится менеджером по качеству не реже одного раза в квартал по информационно-справочной системе. Результаты актуализации фиксируются в Журнале учета документов и записей СМК. 5.3.10. Измененные документы или изменения к ним проходят процедуру, описанную в .

5.3.11. В случае отмены или замены документа менеджер по качеству вносит соответствующую запись в Журнала учета документов и записей и ставит отметку «Отменен» на титульном листе документа. Оригинал документа или контрольный экземпляр передается в архив в порядке, описанном в процедуре «Организация архивного дела». Сотрудники ответственные за хранение копий документов передают свои экземпляры менеджеру по качеству.

5.3.12. Менеджер по качеству осуществляет запись об изъятии копий из обращения в Журнале учета документов и записей СМК. Копии документов уничтожаются.

5.3.13. Учтенную копию документа допускается изъять и заменить в случае ее непригодности, изношенности. Новой копии присваивается следующий номер, а старая копия уничтожается.

менеджер по качеству вносит соответствующую запись в Журнал учета документов и записей СМК. 5.4. Управление записями СМК 5.4.1.

Управление записями СМК. Общие положения 5.4.1.1.

Записи ведутся для документирования прослеживаемости на всех этапах осуществляемой деятельности.

5.4.1.2. Для каждого вида записей разрабатывается специальная форма. Форма становится записью после ее заполнения.

Записи, для которых не установлено специальной формы, могут вестись в произвольном виде. 5.4.1.3. Записи должны включать в себя: код (в соответствии с процедурой ); наименование (в соответствии с разделом «Классификатор» «Журнала учета документов и записей СМК»); фамилия, имя, отчество и подпись исполнителя записи (допускается внесение подписи, в случае если записи прошиты в виде журнала); нумерацию страниц и общее их количество, если их более одной; если это копия, то ставится печать лаборатории и делается запись «Копия верна.

Фамилия И.О. должность». 5.4.1.4. Требования к объему и содержанию записей по различным процессам определены соответствующими документами СМК.

5.4.1.5. Требования к оформлению и ведению журналов и папок определены в процедуре «». 5.4.1.6. В процедуру управления записями входит: определение первичных данных подлежащих регистрации; определение формы, в соответствии с которой данные должны регистрироваться; ведение записей; хранение записей (в соответствии с законодательными требованиями); архивирование записей; изъятие, аннулирование и утилизация; обеспечение возможности для исправления записей.

5.4.2. Определение первичных данных подлежащих регистрации. Идентификация формы 5.4.2.1. По результатам внутренних аудитов, анализа системы менеджмента качества или инициативе сотрудников руководитель лаборатории и менеджер по качеству могут принять решение о необходимости регистрации первичных данных. 5.4.2.2. Менеджер по качеству определяет сотрудника ответственного за разработку формы записи.

5.4.2.3. Сотрудник ответственный за разработку формы записи разрабатывает Лист форм записей.

Порядок рассмотрения, согласования и утверждения Листа определен настоящей процедуры.

5.4.2.4. Лист форм записей выпускается как приложение Альбома форм записей.

Разработанной форме присваивается код, следующий за последней формой по Классификатору «Журнала учета документов и записей СМК».

5.4.2.5. В случае необходимости изменения формы записи проводится разработка новой формы, в порядке, определенном настоящей процедуры. На старой форме менеджер по качеству ставит отметку «Отменен» и указывает причину отмены формы (Распоряжение о введение в действие документа СМК). 5.4.3. Ведение записей 5.4.3.1.

Менеджер по качеству назначает ответственных за ведение записей и оформляет 5.4.3.2. Ответственный за ведение записей должен поддерживать записи в рабочем состоянии, следить за тем, чтобы все необходимые записи вносились регулярно, своевременно и в полном объеме, четко и разборчиво. 5.4.3.3. Для ряда форм допускается ведение записей в электронном виде.

Данные формы имеют пометку «Электронная форма» в Альбоме форм записей. Внесение исправлений в записях на бумажных носителях может быть произведена в соответствии с правилами, определенными в процедуре «». 5.4.4. Хранение записей 5.4.4.1.

Ответственный за ведение записей должен следить за сохранностью документов, на каких бы видах носителей они не велись. 5.4.4.2. Порядок допуска к записям СМК определен соответствующим разделом Руководства по качеству РК-КД.

5.4.4.3. Лицо ответственное за ведение записей должно быть проинструктировано менеджером по качеству, либо ответственным специалистом в форме обучения согласно процедуре . 5.4.4.4. В случае если информация в записях имеет особую важность необходимо предусмотреть хранение резервных копий.

5.4.4.5. Если состояние записей неудовлетворительно, ответственный за ведение записей должен в рабочем порядке принимать меры для их восстановления. 5.4.5. Архивирование записей.

Изъятие, аннулирование и утилизация Записи передаются в архив, изымаются и утилизируются в порядке, определенном в процедуре «».

5.4.6. Критерии эффективности управления записями.

Совершенствование процесса управления записями 5.4.6.1.

Основными критериями для оценки управления записями являются: соблюдение требований к ведению записей; полнота и достоверность записей; соблюдение условий регулярности и своевременности заполнения данных; возможность оперативного доступа к записям.

5.4.6.2. Совершенствование процедуры управления записями включает в себя: увеличение доли записей, которые ведутся в автоматическом режиме; увеличение доли записей, которые ведутся на электронных носителях для облегчения поиска и сортировки данных; совершенствование системы защиты записей.

5.5. Копирование и предоставление документов и записей СМК 5.5.1. В случае необходимости допускается копирование документа или записи СМК. На каждой странице копии документа менеджер по качеству ставит печать лаборатории и делает отметку «Копия верна», указывает дату, подпись, расшифровку подписи и должность.

5.5.2. Копии документов и записей могу предоставляться вне лаборатории только с разрешения руководителя лаборатории. 5.6. Резервное копирование и восстановление документов Восстановление в случаях утраты или повреждения, документации СМК обеспечивается за счет ведения архива документации, как в бумажном (подлинники), так и в электронном виде и осуществляется менеджером по качеству с использованием сохранившегося документа.

Для документов, ведущихся в электронном виде, осуществляется резервное копирование на сервер Общества, обеспечивающее их восстановление. 5.7. Правила прошивки, скрепления документов и записей СМК (рекомендательное) 5.7.1.

Прошивку документов или записей СМК выполняет ответственный за ведение записей или хранение и эксплуатацию документов. 5.7.2. Для сшивания документов или записей следует использовать нитки.

Для прошивки в документе, журнале готовят не менее трех отверстий с помощью шила, дырокола или иглы.

5.7.3. Концы нитки выводят на обратной стороне документа, записей, на втором форзаце журнала. Концы нитки связывают узлом, поверх которого наклеивают этикетку 5.7.4.

На этикетке исполнитель указывает свою фамилию и инициалы, ставит подпись, вносит количество прошитых страниц или листов.

5.7.5. С двух сторон этикетки менеджер по качеству ставит печать лаборатории. 5.8. Идентификация подписей 5.8.1. С целью оптимизации процесса ведения записей допускается однократная расшифровка подписей исполнителей в .

5.8.2. должен содержать информацию о исполнителе: фамилию и инициалы, должность.

Так же должна указываться дата, с которой исполнитель вносит записи в формы. 6. Ответственность 6.1. Руководитель лаборатории несет ответственность за:

  1. ведение личных записей результатов анализа со стороны руководства.
  2. принятие решения о разработке документов СМК и контроль исполнения;
  3. утверждение внутренних документов СМК;
  4. принятие решения о приобретении внешней документации СМК в необходимых случаях ее актуализации;

6.2.

Менеджер по качеству несет ответственность за:

  1. обеспечение тиражирования документов и передачу их сотрудникам лаборатории;
  2. осуществление ведения закрепленных за собой записей СМК.
  3. обеспечение процесса согласования и утверждения документов СМК;
  4. установку и соблюдение сроков разработки документов СМК;
  5. проведение актуализации документов, их изъятие и архивирование;
  6. организацию обсуждений, внесений дополнений и изменений и согласований проектов разработанных документов СМК;
  7. организацию и контроль процедуры управления документами СМК и исполнение ее требований;
  8. поручение сотрудникам лаборатории разработки проектов внутренних документов СМК;
  9. проведение обучения персонала по работе с документацией СМК;
  10. осуществление разработки проектов внутренней документации по СМК, проведение проверки адекватности и актуальности документов СМК до их выпуска;
  11. осуществление учета внешних и внутренних документов и записей СМК, процедуры их рассылки, актуализации;
  12. осуществление систематического анализа документов СМК с точки зрения их эффективности и результативности. Организация своевременной актуализации и пересмотра документов СМК;

6.3. Сотрудники ИЛ несут ответственность за:

  1. проведение контроля ведения, идентификации и хранения записей в ИЛ;
  2. проведение обучения и ознакомления персонала по работе с документацией СМК;
  3. ведение закрепленных за собой записей СМК.
  4. разработку проектов документов СМК;
  5. обеспечение доступа персонала к документации СМК;
  6. проведение работы по внедрению документов в практику;

6.4.

Контроль за соблюдением требований данной процедуры несет менеджер по качеству. Работает с интеллектом платформы Работает с интеллектом платформы

  • Если вносятся изменения в РК версии 1, дополняются позиции в разделах, дополнительные таблицы и т.д. какой порядок процедуры, делается лист внесения изменений, меняется версия и код документа,?

    Последнее сообщение: 01 июня 2021 в 10:48

  • Возможно Вас заинтересует Возможно Вас заинтересует Практикум повышения квалификации: теория и практика, удостоверение установленного образца. Найдите лаборатории для проведения межлабораторных сличений.


    prinyatie-nasledstva.ru © 2021
    Наверх